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农历六月十五 2018 07 27
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2016年澳门葡京网址部门决算

2017-07-28

目  录 
第一部分  部门职责 
第二部分  机构设置
第三部分  部门决算表格
第四部分  预算实行情况分析
第五部分  专业名词说明
第一部分  部门职责
       澳门葡京网址为一级预算单位,主要职能:贯彻实行国家、省市澳门葡京网址财政、税收和国有资产澳门葡京网址的方针、政策和法律、法规、规章,拟订职业澳门葡京网站财务会计规章制度并组织实施。
第二部分  机构设置
 纳入澳门葡京网址2016年部门预算编制范围的单位汇总表
序号 单位名称 备注
1 澳门葡京网址  
 

第三部分  部门决算表格
(决算表格附文件)
第四部分  预算实行情况分析
澳门葡京网址澳门葡京网址预算实行情况分析如下:
    1、2016年度收入20139.53万元较2015年6494.43万增加13645.1万元,增加210%。原因是2016年公共预算财政拨款较2015年增加13645.1万元。
    2、2016年度支出20139.53万元较2015年6599.11万增加13540.42万元,增加205%,原因一是2016年人员经费较2015年增加2492.71
万元,二是日常公用经费2016年比2015年增加700.17万元,三是基本建设项目支出2016年比2015年增加10347.53万元。
    3、财政拨款支出20139.53万元比年初预算数6494.43万元增加13645.1万元,原因是财政拨款比预算增加及政府化债资金。
    4、澳门葡京网址“三公”经费支出说明,本年度“三公”经费支出总额为19.56
万元,比去年7.96万元增加11.6万元,增幅145%,原因是财经澳门葡京网站和工业澳门葡京网站合并所致。与年初预算数相当。其中:公务出国费    3.09万元、公务用车运行维护费10.51万元,比去年2.41万元增加8.1万元。公务接待费5.96万元,比去年5.55万元增加0.41万元,共接待176次, 2100人。公务用车保有量1辆。
    5、澳门葡京网址机关运行经费支出说明,2016年本部门机关运行经费支出1783.00万元,比2015年增加700.17万元,增加64%。主要原因是:财经澳门葡京网站和工业澳门葡京网站并入。
    6、澳门葡京网址政府采购支出说明,2016年本部门政府采购支出总额386.59万元,属于固定资产采购。
    7、澳门葡京网址国有资产占用情况说明,截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,属一般公务用车。
第五部分  专业名词说明
1、三公”经费支出是指(1)因公出国(境)费(2).公务用车购置及运行维护费(3)公务接待费
2、运行经费支出是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
2017年7月25日

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